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公示公告

遵义市三阁公园管理所2019年部门预算及 “三公”经费预算信息公开

发布时间:2019-02-15    来源:遵义市三阁公园

 遵义市三阁公园管理所2019年部门预算及

“三公”经费预算信息公开文本

 

公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门内设机构情况

(三)部门预算单位构成

(四)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1、遵义市三阁公园管理所2019年部门收支总体情况表

2、遵义市三阁公园管理所2019年部门收入总体情况表

3、遵义市三阁公园管理所2019年部门支出总体情况表

4、遵义市三阁公园管理所2019年财政拨款收支总表

5、遵义市三阁公园管理所2019年一般公共预算支出表

6、遵义市三阁公园管理所2019年一般公共预算基本支出表

7、遵义市三阁公园管理所2019年政府性基金预算支出表

8、遵义市三阁公园管理所2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、遵义市三阁公园管理所2019年初资产情况表

10、遵义市三阁公园管理所2019年政府采购预算表

11、遵义市三阁公园管理所2019年项目支出绩效目标情况表

12、遵义市三阁公园管理所2019年部门整体支出绩效目标情况表

 

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

 

一、关于标题

遵义市三阁公园管理所2019部门预算及“三公”经费预算信息

注:部门名称按部门预算时所报的统一名称

二、内容说明

(一)部门概况

1、部门主要职能:

1)负责公园绿化详细规划的编制和报批,并负责实施

2)保护公园内森林、野生动植物资源及森林景观的安全,维护公园社会治安,协助林业公安查处破坏公园森林资源和野生动物资源的案件,负责公园森林和绿地系统病虫害预测、预报和防治工作

3)负责公园各景区、景点建设,各景区、景点建设要与森林公园的自然风貌协调统一

4)负责对公园各经营点的安全监管工作,防治事故发生

5)做好林相改造和防火林带营造工作,促进公园森林生态的稳定发展

2、部门内设机构情况:

我单位未设置内设机构

3、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市三阁公园管理所

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

6

5

0

5

0

(二)部门预算公开报表(详见附件1)

(三)部门预算安排情况

1、收入总体情况

2019年收入预算总额 365.88万元,其中:公共财政预算拨款收入 365.88万元,占100%,比上年增加57.49万元,增加15.71%,主要原因是:1、事业人员每年薪级工资、社会保险、公积金基数增加 2、中心城区园林招聘人员社会保险基数增加  3、我所根据遵市人社聘【2018】140号文件聘用丁文儒同志为遵义市三阁公园管理所专业技术人员4、非税收入20万元列入公共财政预算拨款收入,故公共财政预算拨款收入增加了57.49元;专户管理的非税收入 0 万元,占 0 %,比上年减少26万元,减少100 %,减少主要原因是:、非税收入20万元列入公共财政预算拨款收入;政府性基金预算收入 0万元,占  0%,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少) 0 %,比上年增加(减少) 0  万元,增加(减少)0  %,增加(减少)主要原因是:本单位无政府性基金预算收入,故无相应的对比 ;其他收入0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %,比上年增加(减少) 0  万元,增加(减少)0  %,增加(减少)主要原因是:本单位无其他收入的预算收入,故无相应的对比

 

2、支出预算情况

2019年部门预算总额365.88万元,其中208社会保障和就业支出5.22万元,210医疗卫生与计划生育支出2.52万元,213农林水支出61.35万元,221住房保障支出6.37万元,212城乡社区支出290万元。对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出365.88万元

①基本支出55.88万元,比上年增加12.49万元,增加28.78%,增加主要原因是:1、事业人员每年薪级工资、社会保险、公积金基数增加。2、我所根据遵市人社聘【2018】140号文件聘用丁文儒同志为遵义市三阁公园管理所专业技术人员。

支出预算总额365.88万元,比上年增加31.49万元,主要原因是:1、事业人员每年薪级工资、社会保险、公积金基数增加 2、中心城区园林招聘人员社会保险基数增加  3、我所根据遵市人社聘【2018】140号文件聘用丁文儒同志为遵义市三阁公园管理所专业技术人员。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准  1万元/人,在职45 人,运行经费共安排4.62 万元。比上年增加1.11万元,增加24.03%,增加主要原因是:1、2018年工资系数的增加,故导致工会经费和福利费的增加。2、我所根据遵市人社聘【2018】140号文件聘用丁文儒同志为遵义市三阁公园管理所专业技术人员,故定员定额度总数也增加。

机关运行经费安排情况如下:办公费  0.70万元、水电费0.50万元、印刷费0万元、会议费0万元、差旅费0万元、邮电费0.10万元、维修(护)费0.68万元、培训费0万元、专用材料0.90万元、劳务费0.80万元、工会经费0.66万元、福利费0.28万元,合计4.62万元,增加主要原因是:1、2018年工资系数的增加,故导致工会经费和福利费的增加。2、我所根据遵市人社聘【2018】140号文件聘用丁文儒同志为遵义市三阁公园管理所专业技术人员,故定员定额度总数也增加。

②项目支出310万元,比上年增加45万元,增加14.52%,增加主要原因是1、中心城区园林招聘人员社会保险基数增加2、三阁公园山顶旅游公厕维修。

项目支出安排情况:1、中心城区园林工人聘用人员经费175.00万元,经费安排情况如下,其中工资福利支出:其他工资福利支出175.00万元,合计175.00万元;2、中心城区园林常规养护经费45.00万元,经费安排情况如下,其中商品和服务支出:办公费2.00万元、水费2.00万元、邮电费2.50万元、差旅费1.00万元、维修(护)费22.50万元、专用材料5.00万元、劳务费5.00万元、专用燃料费3.00万元,合计43万元;资本性支出:办公设备购置2.00万元,合计2.00万元;3、园林城市绿化费40.00万元,经费安排情况如下,其中商品和服务支出:专用材料10.00万元、维修(护)费20.00万元、劳务费9.00万元、差旅费1.00万元,合计40.00万元;4、旅游公厕运转经费30万元,经费安排情况如下,其中商品和服务支出:劳务费6.24万元、专用材料3.76万元, 合计10.00万元;资本性支出: 大型修缮20.00万元, 合计20.00万元;5、森林资源管护(非税成本性支出)20万元,经费安排情况如下,其中工资福利支出:其他工资福利支出10.00万元,合计10.00万元,商品和服务支出:维修(护)费5.00万元、专用材料3.00万元、劳务费3.00万元,合计10.00万元。

2)专户管理的非税收入安排支出 0 万元,比上年减少26万元,减少100 %,减少主要原因是:非税收入20万元列入公共财政预算拨款收入。   

3)政府性基金预算收入安排支出 0 万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0  %,增加(减少)主要原因是:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

4)其他收入安排支出  0  万元,比上年增加(减少) 0  万元,增加(减少)0  %,增加(减少)主要原因是本单位无其他收入的预算收入,故无相应的对比

遵义市三阁公园管理所共五项项目支出支出,1、中心城区园林工人聘用人员经费175.00万元,经费安排情况如下,其中工资福利支出:其他工资福利支出175.00万元,合计175.00万元;2、中心城区园林常规养护经费45.00万元,经费安排情况如下,其中商品和服务支出:办公费2.00万元、水费2.00万元、邮电费2.50万元、差旅费1.00万元、维修(护)费22.50万元、专用材料5.00万元、劳务费5.00万元、专用燃料费3.00万元,合计43万元;资本性支出:办公设备购置2.00万元,合计2.00万元;3、园林城市绿化费40.00万元,经费安排情况如下,其中商品和服务支出:专用材料10.00万元、维修(护)费20.00万元、劳务费9.00万元、差旅费1.00万元,合计40.00万元;4、旅游公厕运转经费30万元,经费安排情况如下,其中商品和服务支出:劳务费6.24万元、专用材料3.76万元, 合计10.00万元;资本性支出: 大型修缮20.00万元, 合计20.00万元;5、森林资源管护(非税成本性支出)20万元,经费安排情况如下,其中工资福利支出:其他工资福利支出10.00万元,合计10.00万元,商品和服务支出:维修(护)费5.00万元、专用材料3.00万元、劳务费3.00万元,合计10.00万元。

 

.

3其他需要说明公开的信息。

1)非财政拨款情况:主要是事业收入0 万元,经营收入0   万元,其他收入 0 万元,共  0 万元,本单位无非财政拨款预算收入,故无相应安排支出。

2)政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共 20.00万元,比上年减少3万元,减少13%。其中:货物类采购预算安排共 0万元,比上年减少3万元,减少100%;工程类预算安排共20 万元,同上年不变;服务类预算安排共0 万元,比上年增加0万元,增加0 %。增减变化的原因是:公园建设需要。

3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:1中心城区园林工人聘用人员2、中心城区园林常规养护3、园林城市绿化费4、旅游公厕运转、5、森林资源管护(非税成本性支出),项目总额310万元,其中中央补助 0  万元,本级安排310万元,下级配套  0万元,其他收入 0  万元,其他资金 0万元。项目主要目标是:1、公园园林工人聘用人员42人工资及缴纳社会保险;2、公园完成管理区域内的日常管理工作;3、公园节假日及常规花草摆放、营造城市园林景观,达到四季有花的城市景观效果;4、公园3座旅游公厕管理工作;5、三阁公园管护,树木养护、防火等

4) 国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额399.23元,其中:流动资产351.08元,固定资产46.16元,长期投资2.00元,在建工程 0 元,无形资产0 元,其他资产0 元。

 

 

    42019年“三公”经费预算情况:

   1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 0 万元,比上年增加(减少)0  万元,增加(减少)0  %,公务接待标准继续实行零增长。增加(减少) 原因:由于2018年和2019年未预算公务接待,导致公用经费增加(减少)0万元,相应的公务接待费 增加(减少)0万元。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,减少原因:2018年和2019年事业单位即将车改,故2018年和2019年未预算公务用车运行费单位车辆实际数 1 辆,财政按 1  辆安排预算(每车辆按 3.5 万元安排)。

4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排 0 万元,比上年增加(减少)0  万元,增加(减少)0 %。

 

名词解释     

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

 

 

附件1:遵义市三阁公园管理所2019年部门预算公开报表

公开表1:        
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。)        
遵义市三阁公园管理所2019年部门收支总体情况表
        单位:万元
收  入 支   出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算拨款收入 365.88  一、一般公共服务 0.00   
二、专户管理的非税收入 0.00  二、外交 0.00   
三、政府性基金预算收入 0.00  三、国防 0.00   
四、事业收入 0.00  四、公共安全 0.00   
五、事业单位经营收入 0.00  五、教育 0.00   
六、其他收入 0.00  六、科学技术 0.00   
    八、社会保障和就业支出 5.64  
    十、卫生健康支出 2.52  
    十二、城乡社区支出 290  
    十三、农林水支出 61.35  
    二十、住房保障支出 6.37  
         
         
         
         
收入合计 365.88 支出合计 365.88  
         
1、公共财政预算拨款收入:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算
2、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。

公开表2:                  
遵义市三阁公园管理所2019年部门收入总体情况表
部门:遵义市三阁公园管理所                 单位:万元
项    目 本年预算收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 365.88  365.88  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
208  社会保障和就业支出 5.64  5.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805  行政事业单位离退休 5.22  5.22  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.22  5.22  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20827  财政对其他社会保险基金的补助 0.42  0.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082701  财政对失业保险基金的补助 0.19  0.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082702  财政对工伤保险基金的补助 0.10  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082703  财政对生育保险基金的补助 0.13  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210  卫生健康支出 2.52  2.52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21011  行政事业单位医疗 2.52  2.52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101102  事业单位医疗 1.59  1.59  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101103  公务员医疗补 0.93  0.93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221  住房保障支出 6.37  6.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21002  住房改革支出 6.37  6.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010201  住房公积金 6.37  6.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
213  农林水支出 61.35  61.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21302  林业 61.35  61.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21300204  林业事业机构 41.35  41.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21300234  森林资源管理 20.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
212  城乡社区支出 290.00  290.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21205  城乡社区环境卫生 290.00  290.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2120501  城乡社区环境卫生 290.00  290.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。
1、财政拨款收入是指各级政府对纳入预算管理的事业单位、社团组织拨付的财政资金
2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动以外的经营活动取得的收入。
4、其他收入是指事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入(含投资收益、利息收入、捐赠收入等)。

公开表3:                
遵义市三阁公园管理所2019年部门支出总体情况表
部门:遵义市三阁公园管理所               单位:万元
项    目 本年预算支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 365.88  55.88  310.00  0.00  0.00  0.00 
208  社会保障和就业支出 5.64  5.64  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805  行政事业单位离退休 5.22  5.22  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.22  5.22  0.00  0.00  0.00  0.00 
20827  财政对其他社会保险基金的补助 0.42  0.42  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082701  财政对失业保险基金的补助 0.19  0.19  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082702  财政对工伤保险基金的补助 0.10  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00 
2082703  财政对生育保险基金的补助 0.13  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00 
210  卫生健康支出 2.52  2.52  0.00  0.00  0.00  0.00 
21011  行政事业单位医疗 2.52  2.52  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101102  事业单位医疗 1.59  1.59  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101103  公务员医疗补 0.93  0.93  0.00  0.00  0.00  0.00 
221  住房保障支出 6.37  6.37  0.00  0.00  0.00  0.00 
21002  住房改革支出 6.37  6.37  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010201  住房公积金 6.37  6.37  0.00  0.00  0.00  0.00 
213  农林水支出 61.35  41.35  20.00  0.00  0.00  0.00 
21302  林业 61.35  41.35  20.00  0.00  0.00  0.00 
21300204  林业事业机构 41.35  41.35  0.00  0.00  0.00  0.00 
21300234  森林资源管理 20.00  0.00  20.00  0.00  0.00  0.00 
212  城乡社区支出 290.00  0.00  290.00  0.00  0.00  0.00 
21205  城乡社区环境卫生 290.00  0.00  290.00  0.00  0.00  0.00 
2120501  城乡社区环境卫生 290.00  0.00  290.00  0.00  0.00  0.00 
注:本表反映部门本年度各项支出预算情况。
1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

公开表4:              
遵义市三阁公园管理所2019年财政拨款收支总表
部门:遵义市三阁公园管理所             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 365.88  一、一般公共服务支出 30 0.00  0.00  0.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  二、外交支出 31 0.00  0.00  0.00 
  3   三、国防支出 32 0.00  0.00  0.00 
  4   四、公共安全支出 33 0.00  0.00  0.00 
  5   五、教育支出 34 0.00  0.00  0.00 
  6   六、科学技术支出 35 0.00  0.00  0.00 
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00  0.00  0.00 
  8   八、社会保障和就业支出 37 5.64  5.64  0.00 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 2.52  2.52  0.00 
  10   十、节能环保支出 39 0.00  0.00  0.00 
  11   十一、城乡社区支出 40 290.00  290.00  0.00 
  12   十二、农林水支出 41 61.35  61.35  0.00 
  13   十三、交通运输支出 42 0.00  0.00  0.00 
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00  0.00  0.00 
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00  0.00  0.00 
  16   十六、金融支出 45 0.00  0.00  0.00 
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00  0.00  0.00 
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00  0.00  0.00 
  19   十九、住房保障支出 48 6.37  6.37  0.00 
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00  0.00  0.00 
  21   二十一、其他支出 50 0.00  0.00  0.00 
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00  0.00  0.00 
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00  0.00  0.00 
本年预算收入合计 24 365.88  本年支出合计 53 365.88  365.88  0.00 
 上年一般公共预算财政拨款结转结余 26 0.00    55      
   上年政府性基金预算财政拨款结转结余 27 0.00    56      
  28     57      
合计 29 365.88  合计 58 365.88  365.88  0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况、上年结转结余情况。

公开表5:        
遵义市三阁公园管理所2019年一般公共预算支出表
功能科目 合计 基本支出 项目支出 备注
208社会保障和就业支出 5.64  5.64  0.00   
    20805行政事业单位离退休 0.00       
  20805行政事业单位离退休 5.22  5.22  0.00   
    2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出 5.22  5.22  0.00   
    20827财政对其他社会保险基金的补助 0.42  0.42  0.00   
     2082701财政对失业保险基金补助 0.19  0.19  0.00   
     2082702财政对工伤保险基金补助 0.10  0.10  0.00   
     2082703财政对生育保险基金补助 0.13  0.13  0.00   
210卫生健康支出 2.52  2.52  0.00   
    21011行政事业单位医疗 2.52  2.52  0.00   
        2101102事业单位医疗 1.59  1.59  0.00   
        2101103公务员医疗补助 0.93  0.93  0.00   
212城乡社区支出 290.00  0.00  290.00   
    21205城乡社区环境卫生 290.00  0.00  290.00   
      2120501城乡社区环境卫生 290.00  0.00  290.00   
213农林水支出 61.35  41.35  20.00   
    21302林业 61.35  41.35  20.00   
        21300204林业事业机构 41.35  41.35  0.00   
        21300234林业防灾减灾 20.00  0.00  20.00   
221住房保障支出 6.37  6.37  0.00   
    21002住房改革支出 6.37  6.37  0.00   
        2010201住房公积金 6.37  6.37  0.00   
合计 365.88  55.88  310.00   
**部门2019年项目情况表
项目名称/合计 310 备  注
(一)部门专项经费 310  
1、中心城区园林工人聘用人员经费 175  
2、中心城区园林常规养护 45  
3、园林城市绿化费 40  
4、旅游公厕运转 30  
5、森林资源管护(非税成本性支出) 20   
(二)改革发展专项经费 0  
注:①部门专项经费,指根据部门三定方案,保障本机关事业单位专项工作开展的一次性或阶段性业务经费,每年根据部门业务开展要求和任务量、上年预算执行情况及绩效评价结果等据实核定。②改革发展专项:指根据中央与地方共同财政事权和支出责任安排,按照中央文件规定和省市县各级负担比例确定的“配套上级重点专项”围绕市委市政府重点工作,结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果等按年核定“市级重点专项”。

公开表6:
2019年遵义市三阁公园管理所一般公共预算基本支出表
              单位:万元
政府预算经济分类 部门预算经济分类 基本支出 备注
科目编码 科 目 名 称 科目编码 科 目 名 称 55.88   
501   机关工资福利支出 301   工资福利支出 0.00   
  01  工资奖金津补贴   01  基本工资 0.00  编制数人,实际在编人。
  02  津贴补贴 0.00   
  03  奖金 0.00   
  02  社会保障缴费   08  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00   
  09  职业年金缴费 0.00   
  10  城镇职工基本医疗保险缴费 0.00   
  11  公务员医疗补助缴费 0.00   
  12  其他社会保障缴费 0.00   
  03  住房公积金   13  住房公积金 0.00   
  99  其他工资福利支出   06  伙食补助费 0.00  从公用经费定员定额中列支。
  14  医疗费 0.00   
  99  其他工资福利支出 0.00   
502   机关商品和服务支出 302   商品和服务支出 0.00   
  01  办公经费   01  办公费 0.00   
  02  印刷费 0.00   
  04  手续费 0.00   
  05  水费 0.00   
  06  电费 0.00   
  07  邮电费 0.00   
  08  取暖费 0.00   
  09  物业管理费 0.00   
  11  差旅费 0.00  2017年差旅费万元
  14  租赁费 0.00   
  28  工会经费 0.00   
  29  福利费 0.00   
  39  其他交通费用 0.00   
  40  税金及附加费用 0.00   
  02  会议费   15  会议费 0.00  2017年会议费万元
  03  培训费   16  培训费 0.00  2017年培训费万元
  04  专用材料购置费   18  专用材料费 0.00   
  24  被装购置费 0.00   
  25  专用燃料费 0.00   
  05  委托业务费   03  咨询费 0.00   
  26  劳务费 0.00   
  27  委托业务费 0.00   
  06  公务接待费   17  公务接待费 0.00  2017年公务接待费万元
  07  因公出国(境)费用   12  因公出国(境)费用 0.00   
  08  公务用车运行维护费   31  公务用车运行维护费 0.00  车辆编制辆,实有车辆5辆,每辆车万元。2017年公务用车运行维护费万元。
  09  维修(护)费   13  维修(护)费 0.00   
  99  其他商品和服务支出   99  其他商品和服务支出 0.00   
503   机关资本性支出(一) 310   资本性支出   0.00   
  01  房屋建筑物购建   01  房屋建筑物购建 0.00   
  02  基础设施建设   05  基础设施建设 0.00   
  03  公务用车购置   13  公务用车购置 0.00   
  05  土地征迁补偿和安置支出   09  土地补偿 0.00   
  10  安置补助 0.00   
  11  地上附着物和青苗补偿 0.00   
  12  拆迁补偿 0.00   
  06  设备购置   02  办公设备购置 0.00   
  03  专用设备购置 0.00   
  07  信息网络及软件购置更新 0.00   
  07  大型修缮   06  大型修缮 0.00   
  99  其他资本性支出   08  物资储备 0.00   
  19  其他交通工具购置 0.00   
  21  文物和陈列品购置 0.00   
  22  无形资产购置 0.00   
  99  其他资本性支出 0.00   
504   机关资本性支出(二) 309   资本性支出(基本建设) 0.00   
  01  房屋建筑物购建   01  房屋建筑物购建 0.00   
02  基础设施建设   05  基础设施建设 0.00   
03  公务用车购置   13  公务用车购置 0.00   
04  设备购置   02  办公设备购置 0.00   
        03  专用设备购置 0.00   
  07  信息网络及软件购置更新 0.00   
05  大型修缮   06  大型修缮 0.00   
99  其他资本性支出   08  物资储备 0.00   
  19  其他交通工具购置 0.00   
  21  文物和陈列品购置 0.00   
  22  无形资产购置 0.00   
      99  其他基本建设支出 0.00   
505   对事业单位经常性补助       55.88   
  01  工资福利支出 301   工资福利支出 51.26   
  01  基本工资 14.30  编制数 6人,实际在编5人。
  02  津贴补贴 9.32   
  03  奖金 1.00   
  06  伙食补助费 1.32  从公用经费定员定额中列支。
  07  绩效工资 10.79   
  08  机关事业单位基本养老保险缴费 5.22   
  09  职业年金缴费 0.00   
  10  城镇职工基本医疗保险缴费 1.59   
  11  公务员医疗补助缴费 0.93   
  12  其他社会保障缴费 0.42   
  13  住房公积金 6.37   
  14  医疗费 0.00   
  99  其他工资福利支出 0.00   
  02  商品和服务支出 302   商品和服务支出 4.62   
  01  办公费 0.70   
  02  印刷费 0.00   
  03  咨询费 0.00   
  04  手续费 0.00   
  05  水费 0.50   
  06  电费 0.00   
  07  邮电费 0.10   
  08  取暖费 0.00   
  09  物业管理费 0.00   
  11  差旅费 0.00   
  12  因公出国(境)费用 0.00   
  13  维修(护)费 0.68   
  14  租赁费 0.00   
  15  会议费 0.00   
  16  培训费 0.00   
  17  公务接待费 0.00   
  18  专用材料费 0.90   
  24  被装购置费 0.00   
  25  专用燃料费 0.00   
  26  劳务费 0.80   
  27  委托业务费 0.00   
  28  工会经费 0.66   
  29  福利费 0.28   
  31  公务用车运行维护费 0.00  车改
  39  其他交通费用 0.00   
  40  税金及附加费用 0.00   
  99  其他商品和服务支出 0.00   
  99  其他对事业单位补助       0.00   
506   对事业单位资本性补助       0.00   
  01  资本性支出(一) 310   资本性支出 0.00   
  02  资本性支出(二) 309   资本性支出(基本建设) 0.00   
507   对企业补助 312   对企业补助 0.00   
  01  费用补贴   04  费用补贴 0.00   
  02  利息补贴   05  利息补贴 0.00   
  99  其他对企业补助   99  其他对企业补助 0.00   
508   对企业资本性支出       0.00   
  01  对企业资本性支出(一) 312 01  资本金注入 0.00   
03  政府投资基金股权投资 0.00   
  02  对企业资本性支出(二) 311   对企业补助(基本建设) 0.00   
509   对个人和家庭的补助 303   对个人和家庭的补助 0.00   
  01  社会福利和救助   04  抚恤金 0.00   
  05  生活补助 0.00   
  06  救济金 0.00   
  07  医疗费补助 0.00   
  09  奖励金 0.00   
  02  助学金   08  助学金 0.00   
  03  个人农业生产补贴   10  个人农业生产补贴 0.00   
  05  离退休费   01  离休费 0.00  离休人。
  02  退休费 0.00   
  03  退职(役)费 0.00   
  99  其他对个人和家庭的补助   99  其他对个人和家庭的补助 0.00   
510   对社会保障基金补助 313   对社会保障基金补助 0.00   
  02  对社会保险基金补助   02  对社会保险基金补助 0.00   
  03  补充全国社会保障基金   03  补充全国社会保障基金 0.00   
511   债务利息及费用支出 307   债务利息及费用支出 0.00   
  01  国内债务付息   01  国内债务付息 0.00   
  02  国外债务付息   02  国外债务付息 0.00   
  03  国内债务发行费用   03  国内债务发行费用 0.00   
  04  国外债务发行费用   04  国外债务发行费用 0.00   
599   其他支出 399   其他支出 0.00  0
  06  赠与   06  赠与 0.00   
  07  国家赔偿费用支出   07  国家赔偿费用支出 0.00   
  08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00   
  99  其他支出   99  其他支出 0.00   

公开表7            
  遵义市三阁公园管理所2019年政府性基金预算支出表  
            单位:万元
  编码       2019预算支出数 备注   
小计 基本支出 项目支出  
  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00  0.00  0.00     
…… 0.00  0.00  0.00     
…… 0.00  0.00  0.00     
…… 0.00  0.00  0.00     
政府性基金支出合计  0.00  0.00  0.00     
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
1、政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。

公开表8:          
遵义市三阁公园管理所2019年三公“经费一般公共财政拨款预算情况表
           单位:万元
项目 2018年初预算数 2019年初预算数 比较情况 增减比率% “三公经费”预算增减变动原因
合计 3.5 0 -3.5 -100  2019年事业单位即将车改,故2019年未预算公务用车运行费
 一、公务接待费 0 0 0 各级行政事业单位公务接待费结合工作实际合理编制,经费在各单位公务经费中开支,市本级不单独安排公务接待费。
 二、因公出国(境)费 0 0 0 我市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。
 三、公务车购置及运行费 3.5 0 -3.5 -100  2019年事业单位即将车改,故2019年未预算公务用车运行费
     1、公务用车运行维护费 3.5 0 -3.5 -100  2019年事业单位即将车改,故2019年未预算公务用车运行费
     2、公务车购置费 0 0 0 2019年事业单位即将车改,故2019年未预算公务用车运行费
说明: 1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
                2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
                       公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
                3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                4三公经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
                5、从2018年开始,实行经济分类改革,无论基本支出、项目支出中列支的“三公经费”均要细化纳入年初预算。

公开表9:      
遵义市三阁公园管理所2019年初资产情况表
部门:遵义市三阁公园管理所     单位:万元
项  目 行次 数量 价值
资产总额 1 399.24
一、流动资产 2 351.08
二、固定资产 3 46.16
  (一)房屋(平方米) 4 0.00 0.00
        1.办公用房 5 0.00 0.00
      2.业务用房 6 0.00 0.00
      3.其他 7 0.00 0.00
  (二)汽车(台、辆) 8 2 23.90
        1.轿车 9 1 14.98
        2.越野车 10 0 0.00
        3.小型载客汽车 11 0 0.00
        4.大中型载客汽车 12 0 0.00
        5.其他车型 13 1 8.92
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14 0 0.00
        1.单价20万元(含)-200万元 15 0 0.00
        2.单价200万元(含)以上 16 0 0.00
  (四)其他固定资产 17 22.26
减:累计折旧及减值准备 18 0.00
三、长期投资 19 2.00
四、在建工程 20 0.00
五、无形资产 21   0.00
减:累计摊销 22 0.00
六、其他资产 23 0.00

公开表11:      
遵义市三阁公园管理所2019年政府采购预算表
         
部门:遵义市三阁公园管理所       单位:万元
项目 行次 采购预算
    总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3
合计 1 20.00 20.00 0.00
货物 2 0.00 0.00 0.00
工程 3 20.00 20.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
    3.“其他资金”是指非财政性资金。

附件4                
2019年项目支出绩效目标批复表
单位(盖章): 遵义市三阁公园管理所              填报日期:2019年2月12日     项目编码:  
项目名称 森林资源管护(非税成本性支出)
主管部门及代码 威尼斯正规平台 实施单位 遵义市三阁公园管理所
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 20 20
  财政拨款 20 20
       其中:上级补助    
             本级安排 20 20
             其他资金    
总体目标 中长期目标(2019年—2019年) 年度目标
三阁公园管护,树木养护、防火等
三阁公园管护,树木养护、防火等
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 三阁公园管护,树木养护、防火等 250亩 数量 三阁公园管护,树木养护、防火等 250亩  
时效 项目设施时间 2019年 时效 项目设施时间 2019年  
成本 三阁公园管护,树木养护、防火等 20万 成本 三阁公园管护,树木养护、防火等 20万  
效益 经济效益 经济效益 有效提高 经济效益 经济效益 有效提高  
社会效益 社会效益 有效提高 社会效益 社会效益 有效提高  
生态效益 生态效益 有效提高 生态效益 生态效益 有效提高  
可持续影响 可持续影响 有效提高 可持续影响 可持续影响 有效提高  
满意度 服务对象    满意度 公众满意       率 90%以上 服务对象       满意度 公众满意       率 90%以上  
  联系人:张永莲                       联系电话:28632373

附件4                
2019年项目支出绩效目标批复表
单位(盖章): 遵义市三阁公园管理所       填报日期:2019年2月12日     项目编码:  
项目名称 旅游公厕运转
主管部门及代码 威尼斯正规平台 实施单位 遵义市三阁公园管理所
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 30 30
  财政拨款 30 30
       其中:上级补助    
             本级安排 30 30
             其他资金    
总体目标 中长期目标(2019年—2019年) 年度目标
目标1:三阁公园完成管理区域内的常规管理工作
目标2:三阁公园山顶上一座公厕维修改造
目标1:三阁公园完成管理区域内的常规管理工作
目标2:三阁公园山顶上一座公厕维修改造
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 三阁公园3座旅游公厕管理工作 3座 数量 三阁公园3座旅游公厕管理工作 3座  
三阁公园山顶上一座公厕维修改造 1座 三阁公园山顶上一座公厕维修改造 1座  
时效 项目设施时间 2019年 时效 项目设施时间 2019年  
成本 三阁公园劳务费及公厕材料采购费 10万 成本 三阁公园劳务费及公厕材料采购费 10万  
三阁公园山顶上一座公厕维修改造 20万 三阁公园山顶上一座公厕维修改造 20万  
效益 经济效益 经济效益 有效提高 经济效益 经济效益 有效提高  
社会效益 社会品味和档次   社会效益 社会品味和档次    
生态效益 生态效益 有效提高 生态效益 生态效益 有效提高  
可持续影响 可持续影响 有效提高 可持续影响 可持续影响 有效提高  
满意度 服务对象    满意度 公众满意       率 90%以上 服务对象       满意度 公众满意       率 90%以上  
   联系人:         张永莲                        联系电话:         28632373  


附件4                
2019年项目支出绩效目标批复表
单位(盖章): 遵义市三阁公园管理所       填报日期:2019年2月12日     项目编码:  
项目名称 园林城市绿化费
主管部门及代码 威尼斯正规平台 实施单位 遵义市三阁公园管理所
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 40 40
  财政拨款 40 40
       其中:上级补助    
             本级安排 40 40
             其他资金    
总体目标 中长期目标(2019年—2019年) 年度目标
目标1:三阁公园节假日及常规花草摆放、营造城市园林景观                                          目标2:达到四季有花的城市景观效果 目标1:三阁公园节假日及常规花草摆放、营造城市园林景观                                          目标2:达到四季有花的城市景观效果
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 三阁公园3座旅游公厕管理工作 20万盆,株 数量 三阁公园节假日及常规花草摆放、营造城市园林景观 3座20万盆,株  
时效 项目设施时间 2019年 时效 项目设施时间 2019年  
成本 三阁公园2019年预计摆放花草采购费用 40万元 成本 三阁公园2019年预计摆放花草采购费用 40万元  
效益 经济效益 经济效益 有效提高 经济效益 经济效益 有效提高  
社会效益 城市环境   社会效益 城市环境    
生态效益 生态效益 有效提高 生态效益 生态效益 有效提高  
可持续影响 可持续影响 有效提高 可持续影响 可持续影响 有效提高  
满意度 服务对象    满意度 公众满意       率 90%以上 服务对象       满意度 公众满意       率 90%以上  
   联系人:         张永莲                        联系电话:         28632373  
                 

附件4                
2019年项目支出绩效目标批复表
单位(盖章): 遵义市三阁公园管理所       填报日期:2019年2月12日     项目编码:  
项目名称 中心城区园林常规养护
主管部门及代码 威尼斯正规平台 实施单位 遵义市三阁公园管理所
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 45 45
  财政拨款 45 45
       其中:上级补助    
             本级安排 45 45
             其他资金    
总体目标 中长期目标(2019年—2019年) 年度目标
三阁公园完成管理区域内的常规管理工作 三阁公园完成管理区域内的常规管理工作
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 三阁公园管护绿地生产工具、物资、机具、生产车辆运行等用于绿地管护 250亩 数量 三阁公园管护绿地生产工具、物资、机具、生产车辆运行等用于绿地管护 250亩  
时效 项目设施时间 2019年 时效 项目设施时间 2019年  
成本 三阁公园完成管理区域内的常规管理工作 45万元 成本 三阁公园完成管理区域内的常规管理工作 45万元  
效益 经济效益 经济效益 有效提高 经济效益 经济效益 有效提高  
社会效益 城市环境   社会效益 城市环境    
生态效益 生态效益 有效提高 生态效益 生态效益 有效提高  
可持续影响 可持续影响 有效提高 可持续影响 可持续影响 有效提高  
满意度 服务对象    满意度 公众满意       率 90%以上 服务对象       满意度 公众满意       率 90%以上  
   联系人:         张永莲                        联系电话:         28632373  


2019年项目支出绩效目标批复表
单位(盖章): 遵义市三阁公园管理所       填报日期:2019年2月12日     项目编码:  
项目名称 中心城区园林工人聘用人员经费
主管部门及代码 威尼斯正规平台 实施单位 遵义市三阁公园管理所
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 175 175
  财政拨款 175 175
       其中:上级补助    
             本级安排 175 175
             其他资金    
总体目标 中长期目标(2019年—2019年) 年度目标
三阁公园聘用园林工人42人工资及社保等费用,保障公园卫生整洁,花草长势良好 三阁公园聘用园林工人42人工资及社保等费用,保障公园卫生整洁,花草长势良好
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 三阁公园42人园林工人工资、社保工资及绩效工资等费用 42人,面积250亩 数量 三阁公园42人园林工人工资、社保工资及绩效工资等费用 42人,面积250亩  
时效 项目设施时间 2019年 时效 项目设施时间 2019年  
成本 三阁公园42人园林工人工资、社保工资及绩效工资等费用 175万元 成本 三阁公园42人园林工人工资、社保工资及绩效工资等费用 175万元  
效益 经济效益 经济效益 有效提高 经济效益 经济效益 有效提高  
社会效益 城市环境   社会效益 城市环境    
生态效益 生态效益 有效提高 生态效益 生态效益 有效提高  
可持续影响 可持续影响 有效提高 可持续影响 可持续影响 有效提高  
满意度 服务对象    满意度 公众满意       率 90%以上 服务对象       满意度 公众满意       率 90%以上  
   联系人:         张永莲                        联系电话:         28632373  

附件5              
2019年部门整体支出绩效目标批复表
单位(盖章):  遵义市三阁公园管理所         填报日期:2019年2月12日    
部门(单位)名称 遵义市三阁公园管理所
部门(单位)总体资金情况(万元): 资金总额(万元): 365.88 
基本支出 55.88 
项目支出 310.00 
                 其他 0.00 
 部门(单位)职能概述 (1)负责公园绿化详细规划的编制和报批,并负责实施
(2)保护公园内森林、野生动植物资源及森林景观的安全,维护公园社会治安,协助林业公安查处破坏公园森林资源和野生动物资源的案件,负责公园森林和绿地系统病虫害预测、预报和防治工作
(3)负责公园各景区、景点建设,各景区、景点建设要与森林公园的自然风貌协调统一
(4)负责对公园各经营点的安全监管工作,防治事故发生
(5)做好林相改造和防火林带营造工作,促进公园森林生态的稳定发展
 部门(单位)绩效目标 有效提高城市环境和保护森林资源
绩效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 基本支出 事业在职人员5人  
项目支出 250亩及聘用人员42人  
质量 人员支出保障,日常工作保障 有效保障  
时效 2019年 1年  
成本 基本支出 55.88  
项目支出 310  
效益 社会效益 社会品味和档次 有限提高  
满意度 服务对象     满意度 公众满意率 90%以上  
其他说明的问题  
联系人: 张永莲     联系电话:   28632373  
 
附件:

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